一、基本情况
2018年度规划建设内容。主要包括：地雷战纪念馆空调干湿机设备改造。2018年度项目计划投资50万元，收到财政局下达的山东省公益事业扶贫资金50万元。
二、自评价情况
我局2018年为完成地雷战纪念馆设施设备改造项目，在工作推进过程中本着高效、节约、切合实际的原则，在绩效目标设定及资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和效果方面较为合理、合规，资金使用科学、合理和有效，切实达到资金使用预期目标。考评满分为100分，实际得分100分。
（一）绩效目标设定及资金落实情况
该项满分20分，实际得分20分。
1、绩效目标明确性。该项满分4分，实际得分4分。地雷战纪念馆地处沿海，通过安装恒温恒湿空调设备约34台，有效解决地雷战纪念馆展厅内温湿度无法调控的问题，改善展品的展出与收藏环境，延长展陈内容和展陈设施的使用寿命，提高观众观展的舒适度。通过设备的更新，增强红色教育和文化传播，更好的发挥教育实践基地的作用。
2、决策过程情况。该项满分8分，实际得分8分。
地雷战纪念馆于2006年建成，展陈面积2200平方米，展陈实物500余件套、展线长约400米。因展陈与基础设施经过10余年已陈旧、落后与破损，不能满足当下观众对纪念馆的要求，拟对其进行改造与提升。适逢烟台市委统一部署实施“党性教育基地筑基升级行动”将地雷战纪念馆项目列入2019年烟台市“三重”工作及海阳市“双重点工作”，要求将地雷战纪念馆全方位打造提升。地雷战纪念馆作为“全国青少年教育基地”，符合山东省公益事业扶贫资金资助对象，经多方研究争取，决定将山东省公益事业扶贫资金50万元用于纪念馆空调等设备的更新方面。
3、资金分配情况。该项满分8分，实际得分8分。
该工程于2019年3月完成招投标，工程总投资3180余万元。其中争取中央资金600万元、省级公益事业扶贫资金50万元、其他财政资金2530万元。省级公益事业扶贫资金50万元将全部用于空调干湿机设备改造项目。目前项目已进入全面施工状态，首批工程款（含空调设备款）将于2019年7月拨付施工单位。
（二）过程管理
该项满分15分，实际得分15分。
1、项目前期筹备管理。2018年9月，由我局牵头，抽调相关部门得力人员成立了地雷战纪念馆设施设备改造项目组，其中第一组人员负责地雷战纪念馆党性教育基地大纲编写工作，大纲编写是该项目的重中之重，也是海阳市红色文化建设工作的一项重要政治任务。通过6个月的时间，易稿达27次，修改22次，以精益求精的精神，精雕细琢，使史料和大纲做到完美衔接，完备大纲内核。第二组人员负责史料征集工作。工作组先后走访91个村，行程1.3万公里，采访当事人或英雄后代830人，征集实物488件，采集照片661张，为充实地雷战纪念馆展陈内容打下坚实的物质基础。
2、项目招标过程管理。2019年3月，通过政府招标程序，完成项目招投标工作。在5家入围的国内一流设计公司中，北京清尚建筑装饰工程有限公司中标，并签订了施工合同》。北京清尚前身为清华大学控股企业，专家力量非常雄厚。3月19日，项目工程监理招投标顺利完成，山东德林工程项目有限公司中标，签订了《监理合同》。
3、项目施工过程管理。2019年6月项目进入施工阶段后，我局成立了8人常驻项目监督组，并进行了具体分工。项目总指挥负责所有项目文件、资料的审核签字；安排专人负责每天查看施工情况，发现问题及时汇报；专人负责文字写实记录；专人负责影像记录；专人负责对上汇报材料，适时提出技术性意见。项目管理机制健全，信息管理、档案管理、质量管理专人负责。目前项目施工进展顺利。
（三）资金管理
该项满分15分，实际得分15分。
1、资金到位情况。该项满分6分，实际得分6分。
地雷战纪念馆设施设备改造项目2018年12月拨付中央资金600万元、2019年6月拨付省级公益事业扶贫资金50万元，已全部到位。资金到位率100%；到位及时率100%。
2、资金管理情况。该项满分9分，实际得分9分。
项目管理制度健全，项目管理在依据《山东省地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》、《海阳市地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》的同时，我局还制定了《海阳市文化和旅游局政府采购内控管理制度》等。在项目实施过程中，能够严格按制度流程管理。严格按照政府采购工作流程相关要求执行，在项目采购过程中没有出现违规操作情况。
在专项资金管理上，我们要求各专项资金使用单位建章立制，加强管理，专款专用，规范资金支出渠道和开支范围，把资金管好用好，确保每一分钱都用在刀刃上，没有截留、挤占、改变专项资金用途问题。
（四）项目产出和效果
该项满分50分，实际得分50分。
1、项目产出。该项满分20分，实际得分20分。
根据资金安排，将财政局拨付我局的山东省级公益事业扶贫资金50万元用于该项目中的空调设备及干湿机设备购置。空调设备及干湿机采购安装总预算为853654.69，计划采购设备34台(套)。通过安装恒温恒湿空调设备，有效解决地雷战纪念馆展厅内温湿度无法调控的问题，改善展品的展出与收藏环境，延长展陈内容和展陈设施的使用寿命，提高观众观展的舒适度。
2、项目效果。该项满分30分，实际得分30分。
地雷战纪念馆是全国第三批爱国主义教育示范基地，同时被列为山东省红色旅游重点单位，被团中央授予“全国青少年教育基地”，先后获得山东省党员教育基地、革命传统教育基地、山东省关心下一代教育基地、烟台市中小学综合实验教育基地、烟台市科普教育基地等荣誉称号。该馆地处沿海，通过安装恒温恒湿空调设备，有效解决地雷战纪念馆展厅内温湿度无法调控的问题，改善展品的展出与收藏环境，延长展陈内容和展陈设施的使用寿命，提高观众观展的舒适度。项目完成后，地雷战纪念馆将达到国家二级纪念馆标准，将成为广大党员、群众、青少年学习革命传统，培养爱国热情，培育民族精神和陶冶情操的重要课堂。年均参观量将在10万人次以上。其中中小学生年均参观量将在4万人次以上。群众对项目的综合满意度将达到98%以上。
三、好的经验和做法
1、市委市政府的高度重视和支持，是做好地雷战纪念馆展陈及设施设备改造项目的重要保证。
2、地雷战纪念馆及项目组工作人员思想认识到位及坚定的贯彻落实是做好地雷战纪念馆展陈及设施设备改造项目的前提。
四、有关建议以及下一步打算
下一步将严格按照专项资金管理办法规定，落实到项目同时加快资金支出进度，充分发挥专项资金使用效益。项目实施中和实施后及时总结项目实施中的优缺点，对今后实施类似项目提供良好的借鉴。
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