索引号: 113706870042701043/2014-01021 成文日期: 2014-10-30 00:00:00
发布机构: 海阳市财政局 组配分类: 市级财政决算

2013年海阳市市级财政决算报告

日期:2014-10-30 阅读量:

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一、全市2013年财政决算收入情况

市十七届人大第二次会议批准的2013年全市公共财政预算收入为199632万元,在预算执行过程中,受省政府调整理顺省以下财政管理体制、财政增收、体制结算变化和转移性补助收入项目调整等诸多因素的综合影响,我市公共财政预算收入规模和财力结构发生了相应的变化。为适应财政经济形势变化需要,经市十七届人大常委会第十五次会议批准,将2013年公共财政预算收入调整为221000万元,调整后比年初预算增加绝对值21368万元。当年实际完成地方财政收入221236万元,完成调整预算的100.11%,同比增长17%。主要收入项目完成情况是:

1、税收收入完成174183万元,完成预算的100.11%。其中:增值税17454万元,增长1.93%;营业税58185万元,同比增长19.29%;企业所得税13288万元,同比增长2.97%;个人所得税4765万元,同比增长8.62%;资源税988万元,增长111.56%;城市维护建设税8686万元,增长16.61%;房产税3407万元,增长27.89%;印花税2687万元,增长44.85%;城镇土地使用税13102万元,增长58.01%;土地增值税17373万元,增长78.53%;车船税1413万元,增长27.99%;耕地占用税和契税32835万元。

2、纳入公共财政预算管理的非税收入完成47053万元,完成预算的100.11%。

二、全市2013年财政决算支出情况

市十七届人大第二次会议批准的2013年全市公共财政预算支出为195232万元,受公共财政预算收入规模和财力结构变化影响,我市公共财政预算支出也发生了相应的变化,经市十七届人大常委会第十五次会议批准,将2013年地方财政支出预算调整为213000万元,调整后比年初预算增加绝对值17768万元。在预算实际执行中,加上上级专项补助、上年结转安排的支出,当年全市公共财政预算支出完成278794万元,其中,灶内支出216606万元,完成调整预算的101.69%,增长15.5%。灶内支出项目完成情况分别是:

1、一般公共服务支出预算34468万元,实际支出36917万元,完成预算的107.11%;

2、国防支出预算232万元,实际支出233万元,完成预算的100.43%;

3、公共安全支出预算10675万元,实际支出10754万元,完成预算的100.74%;

4、教育支出预算65000万元,实际支出65495万元,完成预算的100.76%;

5、科学技术支出预算2840万元,实际支出2851万元,完成预算的100.39%;

6、文化体育与传媒支出预算2640万元,实际支出2642万元,完成预算的100.08%;

7、社会保障和就业支出预算24889万元,实际支出25128万元,完成预算的100.96%;

8、医疗卫生支出预算17893万元,实际支出17903万元,完成预算的100.06%;

9、节能环保支出预算915万元,实际支出916万元,完成预算的100.11%;

10、城乡社区事务支出预算29599万元,实际支出29894万元,完成预算的101.00%;

11、农林水事务支出预算13451万元,实际支出13462万元,完成预算的100.08%;

12、交通运输支出预算1120万元,实际支出1122万元,完成预算的100.18%;

13、资源勘探电力信息等事务支出预算533万元,实际支出535万元,完成预算的100.38%;

14、商业服务业等事务支出预算630万元,实际支出631万元,完成预算的100.16%;

15、援助其他地区支出预算1123万元,实际支出1123万元,完成预算的100.00%;

16、国土资源气象等事务支出预算3350万元,实际支出3357万元,完成预算的100.21%;

17、住房保障支出预算630万元,实际支出630万元,完成预算的100.00%;

18、粮油物资储备管理事务支出预算383万元,实际支出384万元,完成预算的100.26%;

19、国债还本付息支出预算2629万元,实际支出2629万元,完成预算的100.00%。

按现行财政体制规定计算,2013年全市公共财政预算收入221236万元,加上上级各项转移性收入和上年结余收入87442万元,当年收入总计308678万元。扣除体制上解等转移性支出和需要结转下年继续使用的专项支出29769万元,与支出278794万元相抵后,滚存结余115万元,当年结余6万元,财政收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员,2013年全市财政工作取得的成效,是市委、市政府正确领导、人大依法监督、政协大力支持的结果,是全市上下、各行各业齐心协力、科学发展的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前和今后一个时期,全市财政经济发展仍面临一些新的困难和问题:收入方面,财政收入稳定增长的基础还不够稳固,客观不利因素对我市2014年地方财政收入的影响还将继续存在,营改增等结构性减税力度不断加大,国家继续简政放权,减少行政审批事项,减免行政事业性收费,将会进一步影响财政收入,收入增长面临较大困难。支出方面,“三农”、教育、社会保障等涉及“民生”方面的刚性支出增加较多,支出压力进一步加大。国家、省还将出台多项增支政策,政府性债务进入还款高峰期,再加上继续落实上级政策的各种配套支出、推进城镇化建设、城乡环境综合整治等方面,都需要各级财政投入大量资金,给财政支出带来较大压力,财政收入增长乏力与刚性支出快速增加的矛盾日趋凸显。财政管理方面,收入征管和质量方面还存在许多薄弱环节,财政监督、跟踪问效和资金使用效益有待进一步加强、完善和提高。对于这些问题,我们将进一步增强忧患意识和风险意识,高度重视面临的困难和挑战,采取得力措施,切实加以解决。

尽管今年全市财政经济仍然面临着复杂多变的形势和任务,但我们坚信,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的有效监督和支持下,通过全市上下齐心协力,密切配合,一定能够圆满完成全年的财政工作任务,为海阳实现跨越发展,早日跻身烟台“第一方阵”做出新的更大贡献。

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